2026年襄阳市住房公积金中心部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市住房公积金中心是直属襄阳市人民政府领导，不以营利为目的的独立的正县级事业单位，负责政策性住房资金（住房公积金、房改售房款、货币化补贴资金）的管理运作。

二、机构设置情况

中心内设七个职能科室(综合科、人事科、财务核算科、贷款管理科、归集管理科、审计法规科和信息技术科)；下设九个办事处（管理部）（襄城管理部、樊城管理部、襄州办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、宜城办事处、老河口办事处、枣阳办事处)，无二级单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为4849.25万元。与2025年度相比，收、支总计各减少479.90万元，下降9.01 %，主要原因一是中心严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，进一步压缩机关运行开支；二是松鹤路业务用房和院内整治工程已竣工验收，2026年不再列支项目预算。

2026年度收入合计4849.25万元，与2025年度相比，收入合计减少479.90万元，下降9.01 %。其中：一般公共预算拨款收入4849.25万元，比上年减少479.90万元，下降9.01 %。

2026年度支出合计4849.25万元，与2025年度相比，支出合计减少479.90万元，下降9.01 %。其中：基本支出2651.74万元，占本年支出54.68%；项目支出2197.50 万元，占本年支出45.32%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4849.25万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.90万元，下降9.01 %。主要原因一是中心严格落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，进一步压缩机关运行开支；二是松鹤路业务用房和院内整治工程已竣工验收，2026年不再列支项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4849.25万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）559.34万元，占11.53%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴。

2.卫生健康支出（类）213.39万元，占4.40%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出（类）4076.51万元，占84.06%。主要是用于满足住房公积金正常工作开展和事业发展需要。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出2651.74万元，其中：人员经费2460.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费191.62万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车购置、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为48.81万元，比上年预算减少1.19万元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费26.04万元，比上年减少19.99万元，主要原因是中心严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，进一步加强系统内部公务接待管理。公务用车购置及运行维护费22.77万元，比上年增加18.80万元。（其中：公务用车购置18.80万元，比上年增加18.80万元，主要原因是存量公务用车年久老化，维修（护）成本较高，2026年计划购置一辆公务用车，已获批准。公务用车运行维护费3.97万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出191.62万元，比2025年预算数减少7.62万元，下降3.82%。主要原因是公用经费预算在人均定额不变的情况下，在编在岗人员减少，导致预算金额减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额265.15万元，比上年度减少471.92万元，下降64.03%，主要原因是松鹤路业务用房和院内整治工程已竣工验收并投入使用，对应的在建工程项目、信息网络及软件购置、办公设备购置等政府采购预算减少。其中：政府采购货物支出56.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.30万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积17770.37平方米，其中：办公用房建筑面积2649.46平方米，其他15120.91平方米。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

“住房公积金业务发展费”项目主要内容是保证全市住房公积金业务开展以及发展的日常经费需要。2026年预算安排1536.44万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：持续推动住房公积金政策创新、管理创新、服务创新，推进制度普及普惠、满足缴存职工住房需求。

成本指标：成本节约率≥0%。

数量指标：公积金个人账户数≥45000个。

质量指标：全流程电子档案率＝100%。

时效指标：业务办结时限达标率≥95%。

社会效益指标：扩面覆盖灵活就业人员人数≥3000人。

服务对象满意度：企业缴存服务满意度≥90%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

襄阳市住房公积金中心

主要负责人: 金德安

财务负责人：李梦婕

经办人：郑月

2026年2月5日