襄阳市住房公积金中心2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明 

一、2025年部门预算收支情况 

二、2025年财政拨款收支情况 

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况 

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况 

五、2025年政府性基金预算支出情况 

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况 

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况 

八、其他重要事项情况说明 

第三部分 部门2025年度部门预算表 

一、收入支出预算总表 

二、收入预算表 

三、支出预算表 

四、财政拨款收入支出预算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出预算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 

八、一般公共预算“三公”经费支出表 

九、项目支出表 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 襄阳市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

襄阳市住房公积金中心是直属襄阳市人民政府领导，不以营利为目的的独立的正县级事业单位，负责政策性住房资金（住房公积金、房改售房款、货币化补贴资金）的管理运作。

二、机构设置情况

目前中心内设七个职能科室(综合科、人事科、财务核算科、贷款管理科、归集管理科、审计法规科和信息技术科)；下设九个办事处（管理部）（襄城管理部、樊城管理部、襄州办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、宜城办事处、老河口办事处、枣阳办事处)，无二级单位。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为 5329.15万元。与2024年度相比，收、支总计各增加250.27万元，增长4.93%，主要原因一是结算松鹤路业务用房加固改造工程项目尾款;二是为解决南漳办公场所产权证书办理的历史遗留问题，增加购房合同尾款及办证费用；三是为完成上级主管部门年度信息化工作任务，增加住房公积金信息化建设相关费用。

2025年度收入合计5329.15万元，与2024年度相比，收入合计增加250.27万元，增长4.93%。其中：财政拨款收入5329.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2025年度支出合计5329.15万元，与2024年度相比，支出合计增加250.27万元，增长4.93%。其中：基本支出2678.02万元，占本年支出50.25%；项目支出2651.13万元，占本年支出49.75%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为5329.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.27万元，增长4.93 %。主要原因一是结算松鹤路业务用房加固改造工程项目尾款;二是为解决南漳办公场所产权证书办理的历史遗留问题，增加购房合同尾款及办证费用；三是为完成上级主管部门年度信息化工作任务，增加住房公积金信息化建设相关费用。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5329.15万元，比2024年度预算数增加250.27万元。增加主要原因一是结算松鹤路业务用房加固改造工程项目尾款，二是支付南漳办公场所房屋尾款及办证费用，三是为完成上级主管部门工作任务，增加住房公积金信息化建设相关费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加0万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5329.15万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.27万元，增长4.93%。主要原因一是结算松鹤路业务用房加固改造工程项目尾款;二是为解决南漳办公场所产权证书办理的历史遗留问题，增加购房合同尾款及办证费用；三是为完成上级主管部门年度信息化工作任务，增加住房公积金信息化建设相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5329.15万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）536.56万元，占10.07%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴。

2.卫生健康支出（类）214.19万元，占4.02%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出（类）4578.40万元，占85.91%。主要是用于满足住房公积金正常工作开展和事业发展需要。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2678.02万元，其中：人员经费2478.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费199.24万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为50万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费46.03万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.97万元，较上一年持平的原因是在继续严格控制“三公”经费支出的基础上，确保能满足住房公积金正常业务发展的需要。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出199.24万元，比2024年预算数减少6.90万元，降低3.35%。主要原因是公用经费预算在人均定额不变的情况下，在编在岗人员编制数减少，预算减少，2024年我部门在职转退休2人，在职减人下册1人。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额737.07万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出297万元、政府采购服务支出350.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有固定资产共计9785.64万元，办公用房面积1700平方米、实用机动车1辆，车牌号为鄂F0598A，其中：房屋8773.67万元、构筑物17.67万元、设备676.73万元、车辆2.7万元、图书档案0.58万元、家具用具314.29万元；无形资产1618.25万元：其中土地989.21万元，信息数据629.04万元。

（四）预算绩效情况说明

“住房公积金业务发展费”项目主要内容是保证全市住房公积金业务开展以及发展的日常经费需要。2025年预算安排1693万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是确保年度全市住房公积金工作正常运行。产出指标包含数量指标三个：新增住房公积金归集额≥81亿元、公积金贷款发放额≥20亿元、新增扩面人数＞5万人；质量指标一个：公积金惠及人数＞48万人；效益指标一个：上缴公共租赁住房建设补充资金＞2亿元；满意度指标一个：服务对象满意度≥90%。具体表格见附件。

“松鹤路业务用房和院内整治工程”项目主要内容是支付EPC总承包项目尾款、监理、全过程审计、工程竣工结算审计等费用。2025年预算安排297万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是开展房屋检测、设施设备更新改造，消除安全隐患，保障办公场所后续使用能够正常运转，进一步优化功能布局。成本指标一个：整治工程支付金额≤297万元；产出指标包含数量指标一个：整治工程场所面积≥5000平方米；质量指标一个：整治工程完成率=100%；效益指标一个：盘活资产，提升资产使用效率；满意度指标一个：项目委托方满意度≥90%。具体表格见附件。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）本部门2025年度无政府基金预算，政府性基金预算支出表为空表。

第五部分 附件

附表1:部门预算公开表

附表2:重点项目绩效表

襄阳市住房公积金中心

主要负责人: 金德安

财务负责人：李梦婕

经办人：张晛

2025年2月13日