一、部门主要职责

襄阳市住房公积金中心是直属襄阳市人民政府领导，不以营利为目的的独立的正县级事业单位，负责政策性住房资金（住房公积金、房改售房款、货币化补贴资金）的管理运作。

二、机构设置情况

目前中心内设七个职能科室(综合科、人事科、财务核算科、贷款管理科、归集管理科、审计法规科和信息技术科)；下设九个办事处（管理部）（枣阳办事处、宜城办事处、南漳办事处、保康办事处、谷城办事处、老河口办事处、襄州办事处、襄城管理部和樊城管理部)，无二级单位。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

襄阳市住房公积金中心2024年收入预算为5078.88万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）预算支出情况

2024年我中心管理经费支出预算为5078.88万元，其中社会保障和就业支出526.60万元、卫生健康支出220.73万元、住房保障支出4331.55万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年预算收入与2023年的4911.78万元相比增加167.10万元，增加3.40%。预算收入较上一年增加的原因是中心为提升住房公积金服务效能、扩大缴存覆盖面、增大政策红利收益群体宣传力度等，住房公积金相关发展费用预算有所增加。

2024年预算支出比上年4911.78万元增加167.10万元。其中基本支出2736.18万元，比2023年的2673.27万元增加2.35%；项目支出2342.70万元，比2023年的2238.15万元增加4.67%。2024年预算支出较上一年增加的原因中心为提升住房公积金服务效能、扩大缴存覆盖面、增大政策红利收益群体宣传力度等，住房公积金相关发展费用有所增加。

四、机关运行经费情况

2024年襄阳市住房公积金中心机关运行经费预算共计647.85万元，其中包括办公费165.12万元、印刷费40万元、邮电费40万元、差旅费100.00万元、会议费10.00万元、福利费28.73万元、日常维修（护）费80.00万元、办公设备购置费123.00万元、办公用房水电费40.00万元、物业管理费21.00万元。比2023年的496.98万元增加150.87万元，增幅30.36%。主要原因是考虑到按照市政府统一安排部署，办公场所统一搬迁至东津商务大楼，所需办公设备购置等费用有所增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，中心本年一般公共预算“三公”经费预算50.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费46.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.97万元，较去年相比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算共计691.70万元，其中货物类政府采购预算361.70万元、工程类政府采购预算192.00万元、服务类政府采购预算138.00万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年末，中心共有固定资产共计9482.73万元，办公用房面积1700平方米、实用机动车1辆，车牌号为鄂F0598A，其中：房屋8585.64万元、构筑物17.67万元、设备638.00万元、车辆2.70万元、图书档案0.38万元、家具用具238.34万元；无形资产1569.65万元：其中土地989.21万元，信息数据580.44万元。

八、重点项目预算绩效情况

“住房公积金业务发展费”项目2024年预算安排1488.70万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标：除完成省厅下达的各项业务目标外，积极支持乡村振兴、社区共建帮扶工作；借助新闻媒体大力宣传住房公积金政策，扩大收益群体；持续推进信息化建设工作，为缴存职工提供优质、高效服务。

该项目的年度绩效目标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标一个：控制预算不超过1488.70万元；产出指标包含两个数量指标：乡村振兴帮扶联系点11个、借助媒体宣传公积金相关政策不少于50次；效益指标一个：上缴公共租赁住房（廉租住房）建设补充资金2.60亿元；满意度指标一个：缴存职工对住房公积金服务感到满意。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

襄阳市住房公积金中心本年无政府基金预算。

（二）对其他情况的说明

     本部门2024年无其他情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 襄阳市住房公积金中心

主要负责人:金德安

2024年1月26日